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项目名称
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大型超薄轨道车铝合金型材挤压模具生产线
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公司名称
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磐石市飞跃模具有限公司
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成立时间
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2000年9月18日
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公司地址
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吉林省磐石市明城经济开发区
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注册资本
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166万元
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所处行业
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机械模具制造（铝型材挤压模具）
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所处阶段
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试验研发成熟
中型生产规模阶段
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融资金额
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2000万元
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融资方式
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阶段参股/长期参股
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退出方式
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上市/股本回购/股东收购
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资金使用计划
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本项目总投资5000万元，其中：土地10亩，80万元；标准化工业厂房建设，3500平方米，420万元；精密专业工具设备购置，3800万元；生产过程试验及流动资金700万元。
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股东构成
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法人股东： 飞跃模具厂， 124.5万元， 75%；
自然人股东：高攸南， 41.5万元， 2 5%。
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企业简介
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磐石市飞跃模具有限公司位于吉林省磐石市明城经济开发区（省级），是一家专业生产和研发铝型材挤压模具的专业企业，始建1984年。公司现生产能力3000套（大中型模具），是国内铝型材挤压模具行业龙头，是高速列车、地铁轨道车型材主要研发生产配套企业。公司的产品在2003年已通过ISO9001 2000认证。
飞跃模具有限公司主要生产铝合金热挤压模具，产品有：高速列车铝合金框架、地铁列车框架、电子工业散热片、电机壳、电力管母线、铝合金门窗幕墙等系列模具。同时生产塑料模具、压铸模具和冲压模具。
公司占地面积13070平方米，建筑面积为7132平方米，现有员工116人，其中高中级技术人员占全体员工25%，拥有国内先进设备及模具生产专用设备共120台套。
公司下设机构有：经理办公室、经营部、技术开发部、生产部、质检部、装备部六个部门，能够独立完成模具设计、生产加工、产品分析检测、市场开发、售后服务的全过程。
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主要产品及服务
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高速列车框架铝合金型材挤压模具、主要服务客户辽源麦达斯铝业75MN挤压机项目、山东丛林铝业100MN、85MN、天津爱励55MN轨道车铝合挤压项目。产品间接为长春客车、南京客车、青岛四方车辆、唐山车辆、西门子、阿尔斯通服务。
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技术特色
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高速列车框架铝合金型材挤压模具的特点是在万吨挤压设备、高温高压下用圆筒铝合金圆棒挤压超宽、超薄、多芯头型材， T6淬火还要保证几何型状尺寸、平度、光度、强度、精度等要求。
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SWOT分析
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公司优势：
1、技术优势：公司目前掌握细分行业领域核心技术，有先进、独特的加工工艺和科学的质量检测手段，掌控细分行业发展方向，左右下游企业产品开发程度。
2、团队优势：公司用拥有一批历时20年培养锻炼的老中青相结合的设计开发制造团队，公关能力强。
3、商誉优势：多次应邀参与下游行业技术攻关和产品订单谈判，在业界拥有良好口碑。
4、装备优势：本项目有进口的加工中心设备和国产的先进配套加工设备76台做保障。
5、规模优势：参与本项目市场竞争的企业仅有四家，本公司以年产3000套大型挤压模具产量目前雄踞细分行业龙头地位，占市场份额的55%。
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公司劣势：
资金短缺制约设备投入及与市场需求配套步伐。
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市场机会：
大重型装配推动铝合金大型铝材在航天、航空、航海工业装配及汽车、高速列车、地铁列车研制上的应用，为铝合金模具制造行业向大重型发展提供史上最佳契机。
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市场威胁：
大型挤压铝型材是推进制造业现代化必备的，是重点科技发展项目的主配套材料，应用广，实用性强，技术工艺合理先进，是替代其他原料的主体，便于批量生产。模具是转化这一材料生产过程的重点核心、市场不同、厂家水平能力不等因而所占份额、档次存在差异。
本公司是以创新研发为先导，批量专业化生产，对市场调研深入持久，预测精准，风险基本为零。
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市场需求分析
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朝阳产业需求倍增。2007年我国高速轨道列车项目只有几条线，今年城市地铁、高速列车新增十几条线，还有100条线明后两年准备开通，车辆型材产品份额每年出口递增6~7%，轨道车市场前景广阔、车辆型材也以30%~60%的速度递增，模具需求也随之增长，在加上近几年资源紧缺，石油、煤价价格暴涨、交通成本的压力加大，这给国家发展战略进一步重视向高速轨道车发展，所以市场前景广阔。
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市场竞争分析
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同业竞争优势明显：国内生产铝合金挤压模具的厂家还有东北轻合金模具制造分厂，年生产中小模具1000套 ；辽宁的营口方圆模具，年生产模具1200套；广东万红模具，年生产2000套中小模具。
参与本项目市场竞争的企业仅有四家，本公司以年产3000套大型挤压模具产量目前雄踞细分行业龙头地位，占项目份额的55%，其他各占10%、15%、20%，竞争对手是行业的伙伴，没有大的影响。
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主要管理团队
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总经理 刘跃堂 性别 男 出生年月 1960年6月9日
学历 大专 所学专业 机械模具 毕业院校 天津轻工学院
职称 高级经济师 工程师
副总经理 窦文学 性别 男 出生年月 1947年5月8日
学历 本科 所学专业 经济管理 毕业院校 吉林大学
职称 高级经济师
副总经理 刘海堂 性别 男 出生年月 1964年12月28日
学历 大专 所学专业 机械 毕业院校 天津轻工学院
职称 工程师
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企业管理模式
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根据本项目的特点，组织机构实行总经理负责制、总经理对董事会负责。下面设办公室、生产部、经营部、财务部、技术开发部、装配部等设置职能机构。
其中具体的生产机构下设班组绩效考核体系。
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市场营销状况
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本项目是为铝业大型挤压设备的定点配套研法制造企业，主要客户：辽源麦达斯铝业、哈尔滨东北轻合金、山东丛林、天津爱励铝业、山东南山集团铝业、重庆西南岭等大型铝材项目配套。间接产品客户：长春客车、南京客车、唐山客车、青岛四方车辆西门子、阿尔斯、拢巴迪，轨道车项目配套服务。
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主要风险分析
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一、 市场风险是竞争性项目常遇到的重要风险没，2005年市场需求量按30%以上速度递增，出口量一直占市场生产20~25%，预计5~10年车辆市场呈快速成长期，15年以后是成熟期，市场发展前景广阔，风险不大。
二、 专业技术和人才风险
大型铝合金车辆型材模具是属于技术含量较高的项目。尽管本公司在车辆型材模具设计制造研发中取的一定成就，但与发达国家同行业相比还有一定的差距。我们会在今后工作中不断总结，快速赶超。所以技术风险不大。
三、 在项目快速发展的同时，企业重点抓好企业管理、人事管理、人才培训和员工的长期培训，重视人才培养和储备。
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公司发展预测
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计划2008年投资2000万元资金，夯实生产装备，增加产值30%， 2009年增加3000万元资金投入到生产挤压工具及模具，增加产值40%-50%，2010年投入4500万元，用于产品深加工，实现产值4亿元以上。
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上市计划及进程
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2008年进入股份制改造，2009年进行全面管理达标，2010年进入IPO管理，2011年到2012年上市。
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财务数据
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经过三年财务数据（单位：万元 人民币）
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未来三年财务预测（单位：万元 人民币）
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年度
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2005年
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2006年
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2007年
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2008年
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2009年
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2010年
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总资产
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1970
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2546
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3338
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5500
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8500
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12500
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总负债
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200
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133
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133
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3000
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4000
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5000
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营业收入
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2738
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3530
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4638
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6200
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12000
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40000
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净利润
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272
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284
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442
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650
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1500
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5500
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